Übersicht aller gelenkten Dokumente mit Nummer, Titel, Revisionsstand, Verantwortlichem, Prozess und Überprüfungstermin.
Erklärung
Die Dokumentenmatrix ist das Inhaltsverzeichnis der QM-Dokumentation. Häufig wird sie als Excel-Liste geführt, in einem DMS entsteht sie automatisch aus den Metadaten.
Bedeutung für Unternehmen
Sie zeigt auf einen Blick, welche Dokumente gelten, wer zuständig ist und welche Überprüfungen fällig sind.
Praxisbeispiel
Vor dem Audit filtert die QM-Leitung die Matrix nach „Überprüfung überfällig“ und verteilt die Aufgaben an die Verantwortlichen.
Anforderungen der Normen
Normanforderung
Eine Dokumentenmatrix ist nicht gefordert, aber ein gängiges Mittel, die Lenkung nach ISO 9001 7.5.3 nachzuweisen.
Typische Fehler
Matrix und tatsächlicher Dokumentenbestand stimmen nicht überein.
Revisionsstände werden in der Liste nicht nachgezogen.
Umsetzung in der Praxis
Empfehlung aus der Praxis
Wenn Sie eine Liste führen, dann als einzige Quelle für den gültigen Stand – mit fester Zuständigkeit für die Pflege.
In Q-DMS ergibt sich die Übersicht aus den Metadaten jedes Dokuments – ohne separate Liste.
Häufige Fragen
Brauche ich mit einem DMS noch eine Dokumentenmatrix?
Nicht als separate Datei. Die Übersicht entsteht aus den Daten im System.
Q-DMS live erleben
Vereinbaren Sie einen Demo-Termin: Wir zeigen Ihnen Q-DMS persönlich – von Dokumentenlenkung und Workflows bis zu Prozesslandschaft und Flowcharts, an Ihren eigenen Fragestellungen und unverbindlich.
